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新万博体育供销合作社联合社2020年部门预算

索 引 号: 011048560-2020-00002 主题分类: 发文日期: 2020年03月02日 00:00:00
发布机构: 文       号:  

 

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、拟订全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设,负责新农村现代流通网络体系建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府的授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

新万博体育供销社部门预算为社本级预算,无二级单位。单位下设办公室、人事科(党委办公室)、财务资产管理与企业工作科、经济发展与农村流通科、合作指导科、纪检监察机构、离退休干部科。单位编制数为33人,在职在编26人、离休1人、退休47人。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

678.8

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

678.8

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业  

12.41

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

39.65

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

592.81

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

33.93

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

678.80

本年支出合计

678.80

四、上年结转

 

结转下年

 

收入合计

678.80

支出合计

678.80

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年

结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

678.80

678.80

 

 

 

 

 

产业科

678.80

678.80

 

 

 

 

07401

 供销社

678.80

678.80

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表(三)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

678.80

633.39

45.41

208

社会保障和就业支出

12.41

12.41

 

20805

  行政事业单位养老支出

12.41

12.41

 

2080502

    事业单位离退休

12.41

12.41

 

210

卫生健康支出

39.65

39.65

 

21011

  行政事业单位医疗

39.65

39.65

 

2101102

    事业单位医疗

15.98

15.98

 

2101103

    公务员医疗补助

23.67

23.67

 

216

商业服务业等支出

592.81

547.40

45.41

21602

  商业流通事务

592.81

547.40

45.41

2160201

    行政运行(商业流通事务)

547.40

547.40

 

2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

45.41

 

45.41

221

住房保障支出

33.93

33.93

 

22102

  住房改革支出

33.93

33.93

 

2210201

    住房公积金

33.93

33.93

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

678.80

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业  

12.41

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

39.65

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

592.81

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

33.93

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

收入合计

678.80

支出合计

678.80

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

678.80

633.39

45.41

 

208

社会保障和就业支出

12.41

12.41

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

12.41

12.41

 

 

2080502

    事业单位离退休

12.41

12.41

 

 

210

卫生健康支出

39.65

39.65

 

 

21011

  行政事业单位医疗

39.65

39.65

 

 

2101102

    事业单位医疗

15.98

15.98

 

 

2101103

    公务员医疗补助

23.67

23.67

 

 

216

商业服务业等支出

592.81

547.40

45.41

 

21602

  商业流通事务

592.81

547.40

45.41

 

2160201

    行政运行(商业流通事务)

547.40

547.40

 

 

2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

45.41

 

45.41

 

221

住房保障支出

33.93

33.93

 

 

22102

  住房改革支出

33.93

33.93

 

 

2210201

    住房公积金

33.93

33.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

633.39

564.04

69.35

301

工资福利支出

550.65

550.65

 

30111

  基本医疗保险

15.98

15.98

 

30109

  基本养老保险费

55.27

55.27

 

30115

  公务员医疗定额补助

6.36

6.36

 

30112

  公务员医疗补助

17.31

17.31

 

30101

  基本工资

106.80

106.80

 

30103

  奖金

8.90

8.90

 

30113

  住房公积金

33.93

33.93

 

30105

  奖励性补贴补助

222.00

222.00

 

30102

  津贴补贴

84.10

84.10

 

302

商品和服务支出

69.35

 

69.35

30213

  维修(护)费

0.20

 

0.20

30217

  公务接待费

1.60

 

1.60

30220

  离休费

0.20

 

0.20

30205

  水费

0.50

 

0.50

30228

  工会经费

4.00

 

4.00

30206

  电费

3.00

 

3.00

30201

  办公费

8.61

 

8.61

30299

  其他商品和服务支出

0.19

 

0.19

30239

  公务交通补贴

20.66

 

20.66

30235

  公车租赁费

2.31

 

2.31

30226

  劳务费

0.50

 

0.50

30216

  培训费

3.00

 

3.00

30207

  邮电费

2.00

 

2.00

30231

  公务用车运行维护费

2.35

 

2.35

30211

  差旅费

10.86

 

10.86

30202

  印刷费

1.00

 

1.00

30221

  退休费

1.87

 

1.87

30215

  会议费

6.50

 

6.50

303

对个人和家庭的补助

13.39

13.39

 

30305

  生活补助(遗属)

0.98

0.98

 

30301

  离休费

12.41

12.41

 

 

 

   一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

3.95

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

1.60

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

2.35

      公务用车购置费

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)(此表无数据)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

新农村现代流通网络体系建设工作经费

项目金额(万元)

23.93

项目绩效目标  

开展新农村现代流通网络体系建设组织培训,并对各县市区村级“新网工程”及“三社一会”等建设、改造情况进行督办检查验收,扩大新农村现代流通网络网点覆盖,为农民减贫增收,发展经济提供基础支持。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

放心店建设

规范建设示范农资放心店155个

数量指标

再生资源绿色回收网点

规范建设再生资源绿色回收网点60个

数量指标

三农培训

开展中药材或农产品经纪人培训60人次/4天,庄稼医生培训60人次/2天,培训(统计培训等业务培训)45人次/2天

数量指标

电商物流服务站

新建、改造升级电商物流服务站200个

时效指标

完成时间

2020

成本指标

经费投入

控制在预算内

质量指标

 

 

其他指标

 

 

效益指标

社会效益指标

农副产品收购

农副产品收购额达到66亿

经济效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入678.8万元,其中财政拨款(补助)收入678.8万元2019年部门预算收入741.91万元相比,总收入减少63.11万元,下降8.5%,其中财政拨款(补助)减少63.11万元,下降8.5%,主要是在职及退休人员减少导致人员经费减少以及厉行节约压缩机关运行商品服务支出经费

2020年部门预算总支出678.8万元,主要包括社会保障和就业支出12.41万元,卫生健康支出39.65万元,商业服务业等事务支出592.81万元住房保障支出33.93万元。较上年总支出数减少63.11万元,下降8.5%,主要是在职及退休人员减少导致人员经费减少以及厉行节约压缩机关运行商品服务支出经费

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数678.8万元,较上年财政拨款数减少63.11万元,下降8.5%主要是在职及退休人员减少导致人员经费减少以及厉行节约压缩机关运行商品服务支出经费

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出678.8万元,较去年相比,减少63.11万元,下降8.5%。主要是在职及退休人员减少导致人员经费减少以及厉行节约压缩机关运行商品服务支出经费

1、基本支出633.39万元。其中工资福利支出550.65万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出69.35万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出13.39万元,主要用于离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出45.41万元。其中商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(商业流通事务)(项)45.41万元,主要是新农村现代流通网络体系建设支出以及机关房屋出租成本、税费、维修维护支出。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数3.95万元,较上年减少0.7万元,下降15.05%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2公务接待费预算1.6万元,较上年预算1.88万元减少0.28万元,下降14.89%。原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费预算

3、公务用车购置及运行费预算2.35万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行维护2.35万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较上年预算2.77万元减少0.42万元,下降15.16%,原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务用车运行维护费预算

 

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算69.35万元,其中办公费8.61万元,工会经费4万元,水费0.5万元,差旅费10.86万元,公务接待费1.6万元,邮电费2万元,培训费3万元,电费3万元,印刷费1万元,公务交通补贴20.66万元,公车租赁费2.31万元,劳务费0.5万元,维修费0.2万元,离休公用0.2万元退休公用1.87万元,公务用车运行维护费2.35万元,会议费6.5万元,其他商品服务支出0.19万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算9.4万元,其中:

1、货物类政府采购6.24万元,主要是购置办公耗材办公设备。

2、服务类政府采购3.16万元,主要是单位车辆维修保养、车险、车辆租赁、办公设备维护等

八、资产占用情况

本部门房屋建筑面积2826.89平方米,公务用车1台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):指新万博体育供销社参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款):指新万博体育供销社参照公务员管理事业单位用于缴纳在职职工住房公积金的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款) 指新万博体育供销社参照公务员管理事业单位用于离退休人员的支出。

6卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)指市供销社用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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